00:10:00
问题已解决
老师为什么我的4月份的资产负债表里的期末余额不一致
温馨提示：如果以上题目与您遇到的情况不符，可直接提问，随时问随时答
你好。是哪一个余额不一样？
2023 05/29 12:10
84785035 
2023 05/29 12:13
资产总计期末余额不一致
84785035
2023 05/29 12:14
难道是金蝶中的公式不对吗
玲老师 
2023 05/29 12:24
你好 是不是有往来科目重分类的原因 可以看一下往来科目情况 报表要是平的一般就是这个原因
84785035
2023 05/29 12:31
重分类是什么？
玲老师
2023 05/29 12:41
就是往来科目填写报表时，需要重分类。比如应收账款是按应收账款的借方和预收账款的借方和计数减去。坏账准备。
84785035
2023 05/29 12:57
我看一下，就是相差净利润2万多，
84785035
2023 05/29 12:58
把凭证做好后是不是哪个步骤点错了
玲老师
2023 05/29 12:58
你好。看一下您期末结转损益做的对吗？要把所有的损益类科目结转到本年利润包括说他睡费。
玲老师
2023 05/29 12:59
包括所得税费用这个科目也要结转。
84785035
2023 05/29 13:35
好的，已经平衡了，谢谢老师耐心解答
玲老师
2023 05/29 13:43
不客气，问题解决，请好评。
阅读 199
描述你的问题，直接向老师提问
60
意见反馈
