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请问一老师，公司是拍卖公司的，老板让开了一张13万的普票，这13万里有12万是转给卖家的拍卖款，剩下的1万是我们收的佣金和代扣的税款，按说拍款不是我们的收入，我们只开佣金发票，现在也就是说拍款12万代开了发票，1万是佣金和代扣的税款都开了发票，怎么办啊，这个账怎么做，可以麻烦老师帮我做一下分录吗
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您好！12万开了发票你可以做为成本啊
2023 05/29 12:11
84785044 
2023 05/29 12:12
那个税款也开了票怎么做啊，可以麻烦老师做一个完整分录吗
84785044
2023 05/29 12:12
没有费用票也能做到主营业务成本吗
韦老师 
2023 05/29 12:14
具体你收到了什么发票
84785044
2023 05/29 12:15
没有发票，只有我开出去的13万普票
韦老师
2023 05/29 14:32
借：应收账款/银行存款
贷：主营业务收入
84785044
2023 05/29 14:52
什么意思，能做一个完整分录吗，转给卖家成交款，佣金，代扣的税款，12万不是我的收入，只是代扣了税
韦老师
2023 05/29 16:59
12万不是你的收入1万才是你的收入对吧，你应该开1万的发票，然后做以上分录就可以了
84785044
2023 05/29 17:01
就是因为开了13万的发票啊
韦老师
2023 05/29 17:03
开错了，你可以作废重开啊，因为你开了13万的发票如果不重开的话就要算你13万的收入哦
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