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老师，企业所得税汇算清缴时，工资薪金支出，是指工资薪金还是应付工资科目下所有的金额。实际发生额，是实际发放本年的累计金额吗？
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您好，这个是属于本年应付工资的合计的
2023 05/29 13:51
84785004 
2023 05/29 13:53
应付工资薪金借方和贷方不一致，12月的工资要第二年发放，怎么填
小锁老师 
2023 05/29 13:54
按照贷方的金额填写的
84785004
2023 05/29 13:55
账载金额和实际发生额都按照贷方金额填写吗？
小锁老师
2023 05/29 13:57
嗯对是这个意思的哈
84785004
2023 05/29 13:58
老师，我们是建筑企业，在异地有项目。需要缴纳工会经费，当时入账在应付工资薪金里，这里面需要将支付工会经费的金额加进去吗？
小锁老师
2023 05/29 14:00
需要。这个工会经费需要
84785004
2023 05/29 14:01
老师表中单独有个工会经费支出，是单独填写在那一栏，还是加入工资薪金支出里填写
小锁老师
2023 05/29 14:14
加在工资里边的这个
84785004
2023 05/29 14:15
老师，那第七行工会经费支出是填啥
小锁老师
2023 05/29 14:16
你超标了没得这个的
84785004
2023 05/29 14:16
这个没有超标，
小锁老师
2023 05/29 14:19
那你就别填在工资里边，填在单独的第七行
84785004
2023 05/29 14:21
老师加入工资薪金里一起填写有啥影响不
小锁老师
2023 05/29 14:24
最好别这样的，最好别
84785004
2023 05/29 14:27
老师，主表里收入和成本费用都没错，这里合计填写我觉得没什么吧。主要已经缴纳了税金，更正很麻烦
小锁老师
2023 05/29 14:44
可以，这个是可以的
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