资料见图片（共四张：三张表格，一张内容）（需要填表）题目要求：（1）逐笔做出以上业务对应的会计分录；（2）计算当期应纳增值税税额，并做出期末结转分录；（3）填制当期《增值税及附加税费申报表（一般纳税人适用）》主表（只需填列一般项目本月数）和附列资料一、二。_税务师

问题已解决

资料见图片（共四张：三张表格，一张内容）（需要填表）题目要求：（1）逐笔做出以上业务对应的会计分录；（2）计算当期应纳增值税税额，并做出期末结转分录；（3）填制当期《增值税及附加税费申报表（一般纳税人适用）》主表（只需填列一般项目本月数）和附列资料一、二。

84784959| 提问时间：2023 05/29 14:06

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来来老师

金牌答疑老师

职称：中级会计师

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你好稍等这边做下做完发出

2023 05/29 18:35

来来老师

2023 05/29 19:06

你好做了下分录大概如下图申报表稍等

84784959

2023 05/29 19:13

好的！谢谢老师

来来老师

2023 05/29 19:21

表格上传了您看下和您那边有差异吗有的话再一起探讨

84784959

2023 05/29 19:23

表格没有不同老师

84784959

2023 05/29 19:23

打扰老师这个表一是不需要填咩

来来老师

2023 05/29 19:24

不好意思数据和一个图上传时候有问题表一再穿一下

来来老师

2023 05/29 19:29

1 收入那和存款那因为发时候少了个0 计算结果不对了不好意思借：银行存款 794316 贷：主营业务收入 703200 520000+127916/1.13+43600/1.09+30000 应交税费-应交增值税（销项税） 91116 520000*0.13+127916/1.13*0.13+43600/1.09*0.09+40000*0.13

84784959

2023 05/29 19:36

好的谢谢老师的悉心解答！！

来来老师

2023 05/29 19:38

客气希望对您有所帮助