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我这个是途中建账，然后第一个会计是代理，她漏记好多东西，漏记科目有应收账款、应付账款、短期借款，第二个会计用银行存款科目替她纠正错误，导致银行存款账面余额比流水余额多了20多万 我这样处理对吗
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同学，你好，你这是内账的处理吗？
2023 05/29 14:21
84785041 
2023 05/29 14:32
这是外账，老师·~
桂龙老师 
2023 05/29 14:50
你的银行存款最终调正确就可以了，进了未分配，注意检查是否产生企业所得税。
84785041
2023 05/29 15:41
最终利润分配余额在借方
84785041
2023 05/29 15:41
最终利润分配余额在借方老师
桂龙老师
2023 05/29 15:43
OK，查明无误后，你就放心调整吧
你的基础还可以。
84785041
2023 05/29 15:48
这笔应付账款我在流水上已经查看了是代理公司漏记的
84785041
2023 05/29 15:48
我怎样查看应不应该交企业所得税呀
84785041
2023 05/29 15:53
我这种情况不需要交企业所得税吧
桂龙老师
2023 05/29 15:53
那你看你2022年的企业所得税汇算报表啊，没调账之前盈利多少，调账之后盈利多少，如果都是亏损，就不产生企业所得税
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