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老师，22年底做了一笔成本暂估，现在确定开不进来发票，补交了企业所得税，暂估的那笔凭证现在需要冲红吗？
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占估的那笔分录不用处理，汇算清缴纳税调整就行了。
2023 05/29 14:35
84785041 
2023 05/29 14:51
但是老师，应付账款的暂估会一直挂账上这种怎么处理呢
玲老师 
2023 05/29 14:58
还款。转到借。应付账款贷银行存款。如果不用支付了，借应付账款贷营业外收入。
84785041
2023 05/29 15:01
但是营业外收入要企业所得税的呢，这笔不算收入吧，之前已经交过税了
玲老师
2023 05/29 15:04
是的，这笔需要交所得税的。
84785041
2023 05/29 15:07
但是汇算清缴我已经补税了呢老师，后期暂估转营业外收入不合理吧
玲老师
2023 05/29 15:13
你好 不用付款的是转到营业外
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