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问题已解决
我在做账的时候，发现有个库存实际上是没有的。但是账面上又有，我要怎么才能把库存调成实际的。
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你好，什么原因有差异的？是没有来得及做收入吗？
2023 05/29 14:49
84784957 
2023 05/29 15:14
不是，期初的时候录入就是错误的
郭老师 
2023 05/29 15:16
那你这个期初是哪里来的？内账还是外账？
84784957
2023 05/29 15:22
内账，我才接手这个公司的帐，很多问题
郭老师
2023 05/29 15:23
那你用利润分配为这点来做，借利润分配未分配利润，贷库存商品。
84784957
2023 05/29 15:46
我可以这样把他的库存调出来吗？
郭老师
2023 05/29 15:46
固定资产清理是什么的？
84784957
2023 05/29 15:51
因为我这个是没有设置“待处理财产损溢”科目
郭老师
2023 05/29 15:52
直接借管理费用带库存商品就是了。
84784957
2023 05/29 15:53
软件公司让我找找一个一级科目增加的待处理财产损溢，但你说的这个那你用利润分配为这点来做，借利润分配未分配利润，贷库存商品。我没有理解
郭老师
2023 05/29 15:56
跨年了，跨年的用利润分配，未分配利润和你当年做管理费用是一样的。
84784957
2023 05/29 16:01
直接冲销吗，没有懂呢
郭老师
2023 05/29 16:04
这是当年的还是跨年的，直接冲就可以的，你没有待处理财产损益，不要做了这一个，你做了固定资产清理，这个不对，你处置固定资产的时候才做这一个。
84784957
2023 05/29 16:16
跨年了，这样要怎么做
郭老师
2023 05/29 16:17
跨年了，按照我上面写的那个未分配利润
84784957
2023 05/29 16:23
借未分配利润 贷库存商品
郭老师
2023 05/29 16:24
对的，是的，是这么做的。
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