00:10:00
问题已解决
老师你好，公司一般纳税人，公司销售煤炭企业，因没有固定资产柴油车和汽油车，为了经营，我们在加油站预存了油卡为了，铲车和汽车加油用，但是加油站的发票柴油和汽油要开，只能一起开出来 由于汽车是租赁职工的小车，作为办公用铲车，由于租赁的发票开不回来，导致公司的汽油机柴油的发票都不能入账，其他应收款加邮费一直在挂账，请问这种最终公司如果想注销这种情况怎么办？
温馨提示：如果以上题目与您遇到的情况不符，可直接提问，随时问随时答
您好！
首先是建议去补开发票，这种情况去税务局代开是完全没有问题的，如果存在不想代开的情形，这些往来可以转入费用中，注销确认税款时，此部分的费用调增处理，然后缴纳税款，此问题就可以解决
2023 05/29 15:20
84785039 
2023 05/29 19:10
老师您好，主产车的发票实在开不回来了，这个费用也不能入，但是想把加油站那个发票账平了，我还得是借销售费用贷其他应收款加邮费，但是得明年调整，如果我不做调增的情况下，这个费用我不入科目，还有什么可以做的吗？把账能平？正常缴纳所得税，不入费用
84785039
2023 05/29 19:11
就是我想现在把账平了，直接交企业所得税，这个科目应该如何走呢？因为这税早晚得交
杨家续老师 
2023 05/29 22:29
您好！
我不太明白您的意思，您是想交税？但是不想入费用？
84785039
2023 05/30 05:24
因为入费用得明年调增交税，想着现在就解决问题，是否可以通过未分形利润科目（正确应该入费用
1-借销售费用20000
应交进项税费-进税3600
货：预付账款-加油公司23600
但实际情况不能抵扣了（没有铲车租货发票入账），
想着应该是借：销售费用23600，贷预付账款23600
这样就得明年24年调整年报交所得税，但我个人有可能工作离职，想自己工作期间别有疏漏，如果其他交接会计不了解不会调增交所得税（产生风险），所以想现在是否可以借未分配利润23600贷预付账款23600，直接把税交了
84785039
2023 05/30 05:25
因为老板不想交税，手续还不完全，你让开租赁发票，领导嫌麻烦也找不来，只能产生这种情况，矛盾产生了，后期有可能我就离职
杨家续老师
2023 05/30 11:45
您好，如果您想要通过结转到前期，就会造成前期已申报数不一致了，可能需要涉及到对前期申报的更正，建议咨询下当地主管税务局。然后补交税款
阅读 312
描述你的问题，直接向老师提问
393
意见反馈
