00:10:00
问题已解决
请问汇算清缴的时候弹出这个，可以强制提交吗
温馨提示：如果以上题目与您遇到的情况不符，可直接提问，随时问随时答
你好，第一个不可以的，必须是一样的，第二个你看一下你的增值税销售额和所得税的销售额什么原因不一致，你即使提交了之后，你后期税务局也得找你吗？
2023 05/29 15:25
84785006 
2023 05/29 15:29
我看了下，第一个我的第11行第2列和A表第19行是一样的，20行是所得减免，本来就是没有数的
郭老师 
2023 05/29 15:29
那你就重新打开主表保存，然后再打开弥补亏损明细表。
郭老师
2023 05/29 15:29
一个很有可能是系统的问题。
84785006
2023 05/29 15:36
那这个第二个呢，我们老板买了个房子然后开发商开票开的公司的，然后当月又处置掉了，没有挂在收入了，但是开票出去了，增值税申报了1467889.84，现在提示这个，意思是要把这146万视同销售吗
郭老师
2023 05/29 15:39
你把这个固定资产清理，改成其他业务收入。
84785006
2023 05/29 15:40
其他业务收入是不是妥妥的要交企业所得税了
郭老师
2023 05/29 15:42
那你不还有一个支出来借营业外支出贷固定资产清理，对你的利润是一样的影响。
阅读 374
描述你的问题，直接向老师提问
387
意见反馈
