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老师，请问去年暂估的费用发票一直回不来，那今年是冲掉去年暂估的还是不用动分录，直接在汇算清缴调增就行
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您好，直接汇算调整的
2023 05/29 16:19
84785026 
2023 05/29 16:21
那挂的暂估款就一直体现在账面上，不用动它嘛
小锁老师 
2023 05/29 16:22
嗯对，这个是不需要的了
84785026
2023 05/29 16:52
好的，我这个是没有找回发票不用冲直接调增，那跨年什么情况下的我需要红冲回去呢？
小锁老师
2023 05/29 16:53
跨年的红冲？啥意思这个
84785026
2023 05/29 17:11
我也不知道怎么说，就是去年暂估的，然后放到今年只拿回来了一部分票，剩余未拿回的要不要冲回去，会不会有红冲的情况，在今年冲掉那个暂估，还是说去年的暂估不管今年有没有拿回发票都不用调账，只要汇算清缴调增就行？我就是搞不懂这个情况
小锁老师
2023 05/29 17:14
其实正常的话，是汇算清缴调整就行
84785026
2023 05/30 09:55
老师，你帮做一下这题我应该就清楚了。22年暂估成本145000，到23年汇算清缴前只找回140000万发票，现在汇算清缴马上就要结束了，怎么解决这个暂估的问题
小锁老师
2023 05/30 10:05
那你就是 这样的 借 应付账款暂估 145000-140000=5000 贷 库存商品 5000
84785026
2023 05/30 10:12
没有通过库存商品直接入的主营业务成本，您上述的不适用我这个
小锁老师
2023 05/30 10:13
那你就是贷方换成主营业务成本就可以啦
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