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问题已解决
老师，是小型微利企业的，请问申报汇算清缴的时候如果有业务招待费的需要做费用明细表吗？还是说纳税调整表
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四、业务招待费
A104000表的
2023 05/29 16:22
84785010 
2023 05/29 16:26
就只填一个表就可以了吗?其他数据就会自动出来的是吧，还有什么其他类型的费用需要单独填表吗
84785010
2023 05/29 16:31
还有这个申报汇算清缴的工资填了之后，怎么提示需要纳税调整的
家权老师 
2023 05/29 16:39
你还要填税收金额
84785010
2023 05/29 16:51
好的，如要要填期间费用表，那么管理费用是填汇算清缴表中的期间费用是哪一栏的，像社保这一块是没有看到的
家权老师
2023 05/29 16:56
期间费用是在职工薪酬里面反映社保
84785010
2023 05/29 17:02
然后税收金额也是包含算申报金额的吗？
84785010
2023 05/29 17:02
差旅费和车辆使用得是填哪里呢
84785010
2023 05/29 17:04
其实小型微型企业的不可以免填期间费用吗，那么有业务招待费的情况下不填期间费用表，直接做纳税调整可以？
家权老师
2023 05/29 17:10
没有对应的项目。就填其他
84785010
2023 05/30 11:41
老师，如果放其他的金额将近10万的，会不会有什么风险呀
家权老师
2023 05/30 11:48
没事的，很正常的哈
84785010
2023 05/30 11:50
那业务招待费，在今年还没有销售的情况，发生了1万块能不能税前扣除呀
家权老师
2023 05/30 11:56
不能的哈，只能做纳税调增了
84785010
2023 05/30 13:14
这样的话，全部金额调增了，
家权老师
2023 05/30 13:15
是的，只有全额调增的
84785010
2023 05/30 15:15
好的，谢谢老师
家权老师
2023 05/30 15:18
不客气，祝你工作顺利，感觉满意的话，麻烦给个5星好评哦。礼貌用语，切勿回复！
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