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老师好，21年有笔这样的账，当时是结转成本， 借:主营业务成本 贷:应付账款-货款 请问怎么处理。
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您好，这个是暂估吗还是
2023 05/29 16:50
84784988 
2023 05/29 17:00
这笔具体情况我不太清楚，我只知道是21年末12月份有这笔
小锁老师 
2023 05/29 17:00
那这个也没有其他影响把
84784988
2023 05/29 17:05
这笔账应该是暂估的
小锁老师
2023 05/29 17:05
对啊，他不影响损益啊这个
84784988
2023 05/29 17:06
但其他应付款-货款，这个科目怎么平了
小锁老师
2023 05/29 17:08
你后期也不支付吗这个
84784988
2023 05/29 17:10
本来就没有这个科目的，是结转成本的时候，计入了这个科目
小锁老师
2023 05/29 17:14
那你们就转到营业外了
84784988
2023 05/29 17:18
转到其他应付款下面可以吗
小锁老师
2023 05/29 17:20
不行，这个是不可以的
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