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老师，A105050的职工教育经费支出下面，其中:按税收规定比例扣除的职工教育经费，应该填什么数据？帐上计提的职工教育经费？
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账载金额就是做账的数据
2023 05/29 17:48
84784985 
2023 05/29 17:48
是不是就计提的数据？
家权老师 
2023 05/29 17:52
账载金额是计提的数据，
84784985
2023 05/29 17:57
工会经费实际发生金额可能比今年帐载的大，有以前年度没用完的金额，如果都没有超标准，那税前扣除是按帐载还是实际？
家权老师
2023 05/29 17:59
税前扣除是按实际发生的金额
84784985
2023 05/30 08:47
老师，图片上这两个数据，A105050表上的，分别如何填列能帮我分析一下吗
家权老师
2023 05/30 08:58
账载金额就是你计提的金额，税收金额就是工资总额*8%与实际支付的金额取最小值
84784985
2023 05/30 09:02
第五行跟第六行什么区别
家权老师
2023 05/30 09:13
第五行是按比例扣除
第六行是全额扣除，一般是不符合的
84784985
2023 05/30 09:29
好的，谢谢老师，A105050第八行各类基本社会保障性缴款，就是社保吗？
家权老师
2023 05/30 09:37
是的，第八行各类基本社会保障性缴款，就是基本社保
84784985
2023 05/30 11:01
老师，高新技术企业2022年享受全年100%加计扣除吗？还是只有四季度？
家权老师
2023 05/30 11:05
这个是是全年享受100%的哈
84784985
2023 05/30 15:59
老师，县市级的慈善总会的捐赠可以税前列支吗？
家权老师
2023 05/30 16:02
嗯嗯，可以列支的哈，按利润总额12%
84784985
2023 05/30 16:10
我进A105070这个表账载金额就已经有了，没有手动输入，这个自己跳出来是因为我打款的对方是慈善总会吗？
家权老师
2023 05/30 16:13
你看看是否就是那个金额？
84784985
2023 05/30 16:14
金额是对的，感觉好奇怪
家权老师
2023 05/30 16:15
是对的就完事了哈
84784985
2023 05/30 17:16
老师，高新收入占比要达60%，是三年还是某一年？
家权老师
2023 05/30 17:17
您好，只是当年一年的要求。
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