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老师，第五个怎么填在账上哪里找？
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企业负担的社保
应付职工薪酬社保就是
2023 05/29 17:58
84785040 
2023 05/29 18:01
老师是不是33112.17
郭老师 
2023 05/29 18:05
哦，不是的，把这个公积金还有那个大病医疗的减去。
84785040
2023 05/29 18:12
老师，是不是货方本年累计金额？33112.17-3200-96=29816.17
郭老师
2023 05/29 18:15
对的是的，是这么做的
84785040
2023 05/29 18:17
老师不懂为什么要减去呢？？？
郭老师
2023 05/29 18:18
这里只填写企业负担的社保公积金和补充医疗，在下面有单独填写的地方呀。
84785040
2023 05/29 18:26
老师麻烦看下合适吗，第二个是错误的，老师补充医疗保险里面填大额医疗吗？
郭老师
2023 05/29 18:26
公积金的你没有支付吗？
郭老师
2023 05/29 18:26
税收金额怎么没有填写？
84785040
2023 05/29 18:28
老师这个合适了？？
郭老师
2023 05/29 18:35
可以了，按照这个来。
84785040
2023 05/29 18:36
老师麻烦问下怎么在账上查企业承担的社保和个人承担的社保呢？都是在应付职工薪酬这个科目的呀。
郭老师
2023 05/29 18:39
应付职工薪酬社保是企业负担的、
个人负担的，用其他应收款或者其他应付款计提的数。在应付职工薪酬里面包含着。
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