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老师发票未到本月有生产，怎么预估成本，分录怎么写
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您好
请问是收到了材料入库 暂时没有收到发票吗
2023 05/29 21:05
84784968 
2023 05/29 21:06
是的没有收到发票也没有付款
bamboo老师 
2023 05/29 21:07
借：原材料 不含可抵扣进项税额
贷：应付账款-暂估应付账款
84784968
2023 05/29 21:07
老师那我下个月发票回来了是不是做一笔红字一模一样的冲掉就可以了
bamboo老师
2023 05/29 21:08
是的 这样处理正确的哈
84784968
2023 05/29 21:08
老师那我不明白，这样不是等于我上个月成本没有了吗，那我下个月发票回来了还需要做什么分录呀
bamboo老师
2023 05/29 21:09
那您领用了材料 还要写领用分录啊
借：生产成本
贷：原材料
84784968
2023 05/29 21:10
预估的当月是不是也要做一笔，预估成本，借 生产成本预估 贷原材料预估这样，
bamboo老师
2023 05/29 21:11
您有没有生产实际领用原材料？
如果有才需要写 没有领用不需要写的
84784968
2023 05/29 21:13
有领用材料，还销售出去了，老师能不能写一笔全部的分录给我
bamboo老师
2023 05/29 21:16
借：原材料 不含可抵扣进项税额
贷：应付账款-暂估应付账款
借：生产成本
贷：原材料
借；库存商品
贷：生产成本
借：应收账款
贷：主营业务收入
贷：应交税费-应交增值税-销项税额
借：主营业务成本
贷：库存商品
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