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老师您好，我公司本月从甲公司购进一批豆角再马上销售完毕，甲公司次月才开具发票给我公司，本月我公司账务如何处理，谢谢老师
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您好，就是说，你销售完了，还没有开进项票是吗
2023 05/29 21:06
84784964 
2023 05/29 21:42
是的。另，因为豆角是全流征免税的，我方购进获得的发票是免税，我方销售出去开具的发票也是免税的。
小锁老师 
2023 05/29 21:42
那你这样的话，差额时间不大的话没事
84784964
2023 05/29 21:45
差额不小，本月购进的大概300左右，对方只开具了200万左右的发票，差额100万左右，我方本月需要开具的销售发票300多万
小锁老师
2023 05/29 21:46
那你这样，最好是尽量保持一个月
84784964
2023 05/29 21:48
对方承诺下月把未开具的100多万发票给我方。本月结账如何处理
小锁老师
2023 05/29 21:52
那你们就本月做一个暂估入库，借库存商品的应付账款暂估入库款
84784964
2023 05/29 21:56
本来我也是这样考虑的，下月取得发票再先红字冲账后再按发票金额入账。但由于本月购进的商品价格已确定，而且我方就已经把该批购进的商品销售完毕，已经没有库存商品了
小锁老师
2023 05/29 22:01
那你就直接借方做主营业业务成本也可以
84784964
2023 05/29 22:03
那下月取得补足的发票怎么处理
小锁老师
2023 05/30 08:04
把成本冲销，然后再说也比正确的
84784964
2023 05/30 08:08
收到，谢谢老师
小锁老师
2023 05/30 10:03
不客气的，祝您开心的哈
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