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老师 会计课目科用错了怎么改正，以前的不想改从现在开始改怎么写比较合理
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你好，可以红冲之前错误的分录，然后做一笔正确的分录
2023 05/30 09:29
84784959 
2023 05/30 09:35
总公司给分公司开服务费发票
借应收账款货主营业务收入应交税金，收到了时写了借银行存款贷应收账款，我觉得分公司应该写其他应收款贷应收账款才对，但是现在想改过来，上一年度不想改，今年初改怎么写比较合理
邹老师 
2023 05/30 09:39
（是针对这个回复有什么疑问吗）
84784959
2023 05/30 09:53
是的，我分录怎么改比较合理
邹老师
2023 05/30 09:55
你好，可以红冲之前错误的分录，然后做一笔正确的分录 （这个就是处理方法啊）
84784959
2023 05/30 10:04
上一年的那是不是返结账回去红冲？
还是在年初的一笔红冲？
邹老师
2023 05/30 10:07
你好，不需要反结账。
直接今年 先红冲之前错误的分录，然后做一笔正确的分录
84784959
2023 05/30 10:20
上年银行存款余额460926.15元这红冲分录怎么写
邹老师
2023 05/30 10:25
你好，红冲是针对分录的发生额，而不是余额啊
84784959
2023 05/30 10:43
那这个要怎么写麻烦老师指导謝謝[抱拳][抱拳][抱拳]
邹老师
2023 05/30 10:45
你好
收到了时写了借银行存款，贷应收账款，我觉得分公司应该写其他应收款，贷应收账款才对
是需要从借方的银行存款，调整到 其他应收款 科目核算的意思？
84784959
2023 05/30 11:35
是的，老师，是这个意思
邹老师
2023 05/30 11:36
你好，那可以直接这样调整
借：其他应收款，贷：银行存款
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