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老师您好！请问表四加计抵减这表怎么填？谢谢
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一般项目加计扣除
本期发生额和实际抵扣金额填写
2023 05/30 09:57
84785022 
2023 05/30 11:05
老师有个进项税额转出，本期发生额、本期调减额、本期可抵减额，本期实际抵减额各怎样填？谢谢
郭老师 
2023 05/30 11:06
你好，你加计扣除10%的还是5%的。
84785022
2023 05/30 14:55
老师按10％，谢谢
郭老师
2023 05/30 14:58
二月份的那个本期发生额填写49.51调减金额填写11.80
84785022
2023 05/30 15:01
本期可抵减和本期实际抵减都填49.51-11.837.71对吗老师
郭老师
2023 05/30 15:03
你好，不用的，本期发生额填写的是进项税额乘以10%，然后调减的是进项转出乘以10%
这个进项包含着进项转出吗？
如果是的话，这个进项税额本期发生额就包含着这个调减的金额。
84785022
2023 05/30 15:07
老师这个进项不包含转出呢？应怎样填？谢谢
郭老师
2023 05/30 15:13
你好，那你的进项转出之前加进扣除了没有？
郭老师
2023 05/30 15:14
没有的话，只填写本期发生额。49.51就可以了。
84785022
2023 05/30 15:38
加计扣除了老师，是不是填37.71
郭老师
2023 05/30 15:43
不是
本期发生额填写49.51
调减金额填写11.80
84785022
2023 05/30 16:28
老师本期可抵减和本期实际抵减都填49.51-11.8这个数吧？谢谢
郭老师
2023 05/30 16:30
不可以的，不能这么做。
郭老师
2023 05/30 16:31
这样相当于你当月什么都不抵扣，抵扣不了了。
郭老师
2023 05/30 16:31
因为你当月抵扣的加计扣除是49.51减去11.80。
郭老师
2023 05/30 16:31
自己填写试一下的看一看。
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