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老师，应收账款借方负数余额是款收了没开票，是去年的，也确认了不开票，那这个账怎么才能平呀？
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您好！做和原来相反分录冲回。
2023 05/30 10:04
84785007 
2023 05/30 10:06
啥意思啊？我当时银行收到钱了不就是借：银行存款，贷：应收账款吗？现在就是确认了这笔不开票，所以该怎么平呀？
韦老师 
2023 05/30 10:10
你不开票要不要退钱回去呢，还是业务发生了，只是不开发票而已？
84785007
2023 05/30 10:14
不退，去年业务发生了，今年确定不开票了
韦老师
2023 05/30 10:23
业务发生了不开发票也要确人收入的
借：应收账款
贷：主营业务收入
应交税费-应交增值税（销账税额）
84785007
2023 05/30 10:27
就是说增值税也要报这笔不开票收入是吗？
韦老师
2023 05/30 10:44
是的，增值税也要报不开票收入的。
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