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请问老师，在企业所得税汇算清缴的“期间费用”这张表里，职工薪酬是不是除了工资，还要把社保以及福利费用汇总后的金额填上去，而不仅仅只填写工资的数据呢？
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对的，是的，是这么做的。
2023 05/30 10:31
84785013 
2023 05/30 10:38
那请问老师，我们给员工提供的宿舍，做账计入的是“管理费用-福利费-房屋租金”，这个在期间费用表里，这个金额是汇总到“职工薪酬”，还是单独填在租金里面呢？
郭老师 
2023 05/30 10:39
好在职工薪酬明细表福利费里面。
84785013
2023 05/30 10:40
那是不是要公司的办公用租金这些才会列示在租金里面呢？
郭老师
2023 05/30 10:42
是的是的，是这个意思的。
84785013
2023 05/30 11:06
但是老师“期间费用”这张表没有单独列明福利费，社保，那么就是直接将这3者金额汇总填在“职工薪酬”这一栏是吗？
郭老师
2023 05/30 11:07
福利费、社保在第一行，工资薪金。
84785013
2023 05/30 11:33
最后一个问题，请问老师，在纳税调整项目表里，有个利息支出，我们公司有融资租赁利息和借款利息是不是要填在利息这一栏里，然后账载金额和税收金额都填汇总后的金额呢
郭老师
2023 05/30 11:34
你好，这个利息有没有发票？需要纳税调增吗？如果不需要调整的都不要填写。
郭老师
2023 05/30 11:35
需要调整的项目才在这里面填写。
84785013
2023 05/30 11:49
老师，您好，这个借款利息和融资租赁利息都是有发票的，且已经收到了，是不是就不需要填写呢？
郭老师
2023 05/30 11:52
可以的，不用填写的。
84785013
2023 05/30 12:05
收到，谢谢老师
郭老师
2023 05/30 12:07
不用客气，工作愉快。
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