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老师 请问我的职工薪酬以前老会计不知道是否是当月发当月还是当月发上月 2022年末的时候我账面应付职工薪酬没有余额 我现在想调成当月发上月（因为工资表是上月的） 请问我应该如何调账
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你好，你需要查一下原因，他是不是当月的工资在下一个月计提，然后支付。
2023 05/30 10:34
郭老师 
2023 05/30 10:34
看一下他的原始凭证工资表不就行了？
84784958 
2023 05/30 10:34
但是他之前都是直接 借：管理费用 贷 ：库存现金
郭老师
2023 05/30 10:36
那就是一月份的工资在二月份儿做的吧，然后你现在需要计提本月的，计提上一个月的。
84784958
2023 05/30 10:49
管理费用我觉得可以不用管 因为当月计提当月的工资 但是应付职工薪酬这个科目他之前一直没有去使用 所以导致它每个月月末也就没有余额 我现在想要把它调整正常 不知道该如何调账
郭老师
2023 05/30 10:52
借管理费用
贷应付职工薪酬工资，这个月的工资按照这个来，之前的就不要修改了。
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