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老师，没有残值的固定资产，清理了。这么做分录对不对，1、折旧和原值转到清理，没有残值折旧和原值都一个数，2、收到钱，走清理，3清理转到营业外收入
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可以的，但是第一个需要交税的。
2023 05/30 10:38
郭老师 
2023 05/30 10:38
应该还有一个应交税款，然后。再把它固定资产清理结转到营业外收支。
84784999 
2023 05/30 10:43
交什么税呢
84784999
2023 05/30 10:43
应交增值税么
郭老师
2023 05/30 10:43
缴纳增值税的，你是一般纳税人还是小规模？
84784999
2023 05/30 10:45
一般纳税人
郭老师
2023 05/30 10:45
应交税费、应交增值税销项。
84784999
2023 05/30 10:47
在借方老师
郭老师
2023 05/30 10:47
在贷方
借银行存款
贷固定资产清理，
应交税费、应交增值税销项。
84784999
2023 05/30 10:48
税费怎么计算出来的
84784999
2023 05/30 10:48
我的账上之前也没有体现呢
郭老师
2023 05/30 10:50
你好，这个是什么时间买来的固定资产单位是一般计税的吗？如果是零九年之后买来的，是一般计税的13%的，就是用你收到的钱除以1.13乘以13%。
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