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问题已解决
老师 你说像这种不开发票 签承诺书是不是没有税点啊
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走了公司账户你得确认收入，确认收入就得交税，和有发票的是一样的。
2023 05/30 11:27
郭老师 
2023 05/30 11:27
除非有隐瞒收入的
84785023 
2023 05/30 14:30
老师 我这个分录这么做对吗
84785023
2023 05/30 14:30
老师 我这么做对不对啊
郭老师
2023 05/30 14:32
你好吧你这个534233是哪里来的。
84785023
2023 05/30 14:34
是4月份计提的
郭老师
2023 05/30 14:35
你好，上面的那个金额是怎么来的，你这个应该是。532795.23才对
84785023
2023 05/30 14:39
老师 因为员工工资少发了1431.49 和6.42 所以让我加在这里面lq
郭老师
2023 05/30 14:41
你这个库存现金又是怎么回事？
84785023
2023 05/30 14:43
就是多余的钱记到库存现金这
郭老师
2023 05/30 14:43
哪里会有多余的钱？你实际发下去是多少？
84785023
2023 05/30 14:43
老师 我这个库存现金应该写3729.14 我不知道这个金额咋出来的
郭老师
2023 05/30 14:45
这个分录我就没有看懂。因为我不确定你支付出去多少。
84785023
2023 05/30 15:46
老师 正常发工资退回的钱或者是补发工资的钱 都是算到532795.23里吗 还是说额外再做一笔分录
郭老师
2023 05/30 15:52
之前已经计齐了没有，你需要分情况，之前已经计提了补发的，你借应付职工薪酬工资，贷银行还款就可以的，就不要算到上一个月的工资表计体里面。
84785023
2023 05/30 15:56
因为工资不是我发的 ，就是4月末的时候计提了5月的工资 所以老师就是根据实际发放的金额就知道是不是额外做一笔分录了是吗
84785023
2023 05/30 15:57
如果说没包含在里面就应该额外再做一笔分录 如果说包含在里面了就直接做在发放工资分录里面了是吗
郭老师
2023 05/30 16:01
对的，是的，是这么做的。
84785023
2023 05/30 16:04
老师 我工资有一笔汇款退回 借：银行存款 贷：应付职工薪酬 借管理费用 负数 贷：应付职工薪酬 负数 被领导骂了 说不对 老师我这么做不对吗
郭老师
2023 05/30 16:09
什么原因需要退回来
84785023
2023 05/30 16:14
应该就是多发了 退回来 反正就是工资退回来了
84785023
2023 05/30 16:16
老师我这笔分录有问题吗 这笔分录这么做不对吗
郭老师
2023 05/30 16:17
当时多记题了吗？多计提了的话，多支付了，可以这么做。
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