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问题已解决
老师，汇算时才发现有笔费用多入了，58500元，账上入了93500元，多入了35000元，汇算时我调增了，2022年的年度汇算我只调了申报表，没调账，2023年要如何调账？小企业会计准则？还是要如何处理？
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借应付账款，贷利润分配未分配利润。
2023 05/30 13:21
84785018 
2023 05/30 13:29
老师，2022年就不用调账了，汇算时调增交企业所得税就可以了是吗？
郭老师 
2023 05/30 13:31
是是的，是这么做的。
84785018
2023 05/30 15:05
老师，应付账款哪没明白
郭老师
2023 05/30 15:05
多做的费用，做哪个科目不是应付账款吗？
84785018
2023 05/30 15:06
之前是借：销售费用 35000，贷方是冲其他应收款
郭老师
2023 05/30 15:06
就把这个应付账款改成其他应收款。
84785018
2023 05/30 15:10
借其他应收款35000，贷利润分配未分配利润。35000，老师，这种吗？不用红冲销售费用？
郭老师
2023 05/30 15:13
是的，对的是的对的是的。
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