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长期待摊费用注销时一次性摊销是计入管理费用还是营业外收入
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您好，记入管理费用中
2023 05/30 13:57
84785002 
2023 05/30 14:38
之前全部转营业外收入了要怎么转回
廖君老师 
2023 05/30 14:46
您好啊，摊销是成本费用了，咱还记收入了啊，有多少金额啊，这一个把收入变少还在费用变高，这利润表会很难看了，税务局可以会找咱了
84785002
2023 05/30 14:47
有300多万吧
84785002
2023 05/30 14:50
现在调整账面就很麻烦了
廖君老师
2023 05/30 14:59
您好啊，这么多啊，这个有些难办的，您最好去税务局找咱专管员先沟通一下
84785002
2023 05/30 15:03
已经找专管员沟通过了，现在的问题就是收入过高导致利润过大还有一大笔的企业所得税所以必须调回来
廖君老师
2023 05/30 15:05
您好，那就没有关系了，专管员都知道了，您按专管员的操作就好啦
84785002
2023 05/30 15:06
但企业所得税的问题得解决啊，要怎么转回一下
廖君老师
2023 05/30 15:12
您好，借：管理费用 借：营业外收入（负）利润就调回来了
84785002
2023 05/30 15:15
但是费用也同时减少了呢，是不是唯一的办法就是根据之前会计做的那笔分录做相反分录了呢
84785002
2023 05/30 15:16
原本是要增加管理费用减少营业外收入的呢
廖君老师
2023 05/30 15:17
您好啊，之前分录做错了，本来是费用还做成了收入，现在就是增加费用减少收入，利润表会有一个大的波动
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