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问题已解决
之前的预付账款的已经做分录借原材料，进项贷预付账款，现在对方开红字发票冲了75万，如何做分录？
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借原材料 负数
贷预付账款 负数
进项转出
2023 05/30 13:58
84784962 
2023 05/30 14:17
转出负数？
家权老师 
2023 05/30 14:20
进项转出是正数的哈
84784962
2023 05/30 15:08
老师，退款，材料没有退
84784962
2023 05/30 15:09
说先挂账，后期还是给货，只是先这样操作
84784962
2023 05/30 15:10
这些钱其实就是返利，
家权老师
2023 05/30 15:11
借银行存款
贷预付账款 负数
进项转出
84784962
2023 05/30 15:12
主要就是不退款
84784962
2023 05/30 15:12
挂账，对方不给钱
家权老师
2023 05/30 15:15
借应收账款
贷预付账款 负数
进项转出
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