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老师汇算清缴22年暂估入库的现在开回来发票，我怎么冲账？开回来的是专票
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您好，把去年的暂估用以前年度损益调整冲账，再做正数分录
2023 05/30 14:14
84784952 
2023 05/30 14:47
分录怎么写呢
刘艳红老师 
2023 05/30 14:50
借：以前年度损益调整（负数）
贷：其他应付款（负数）
84784952
2023 05/30 15:03
暂估13万，回票10万这个怎么冲账呢
刘艳红老师
2023 05/30 15:05
借：以前年度损益调整（负数）-10
贷：其他应付款（负数）-10
84784952
2023 05/30 15:18
老师之前是借库存商品贷应付账暂估
刘艳红老师
2023 05/30 15:19
那也是要转到成本了，直接冲成本
84784952
2023 05/30 16:17
老师我最后要做哪几个分录
84784952
2023 05/30 16:17
请帮忙写一下，谢谢
刘艳红老师
2023 05/30 16:21
借：以前年度损益调整（负数）-10
贷：其他应付款（负数）-10
再用收到的发票做
借：以前年度损益调整
贷：其他应付款
84784952
2023 05/30 16:40
老师我不明白
84784952
2023 05/30 16:40
不是还得冲成本呢吗
刘艳红老师
2023 05/30 16:52
以前年度损益就是成本，只不过用这个科目代替了
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