00:10:00
问题已解决
老师，我有20和21年没有入账和没有抵扣进项税的专票能直接在今年入账吗，需要通过以前年度损益调整这个科目吗
温馨提示：如果以上题目与您遇到的情况不符，可直接提问，随时问随时答
可以的，这个具体的属于哪一年的成本费用属于2021年和2020年的。
2023 05/30 14:21
84785007 
2023 05/30 14:30
成本费用21和20年的票都有，因为前几年一直没收入，这些发票也没有入账
郭老师 
2023 05/30 14:31
银行没有收入就不会有成本的，这个是管理费用的吗？
84785007
2023 05/30 14:32
是我们办公室的租金
郭老师
2023 05/30 14:33
借以前年度损益调整
应交税费、应交增值税进项，
贷银行
汇算清缴、纳税调减
84785007
2023 05/30 16:00
老师，对吗？汇算清缴报告已经出了，这里需要调整报表吗
郭老师
2023 05/30 16:01
是的是的，不需要调整财务报表
84785007
2023 05/30 16:15
老师有个问题不是很懂，我做了这笔调整后资产负责表和利润表会有变化吗？
郭老师
2023 05/30 16:18
之前的不影响，但是你的购机关系在这个月开始不一致。
84785007
2023 05/30 16:33
老师，我现在就是想不明白他们的勾稽关系，转到未分配利润会影响未分配利润的期初余额吗
郭老师
2023 05/30 16:35
你好，你做了未分配利润，你的未分配利润有变动，但是你本年的利润表里面没有变动，这个未分配利润期末减期初等于利润表的净利润，你只动了一个，那利润表没有动，它的购机关系不就不一致了？
84785007
2023 05/30 16:52
是的不一致，这样会有影响吗
郭老师
2023 05/30 16:54
没关系
可以忽略这个钩稽关系的。
阅读 204
描述你的问题，直接向老师提问
302
意见反馈
