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2020年9-12个月有部分工资没有入账和报个税,在2023年3月份补入账和更正申报了2020年9-12月的个税了,现在要汇算清缴2022年的企业所得税,这部分要提现吗?

84785014| 提问时间:2023 05/30 14:20
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宋生老师
金牌答疑老师
职称:注册税务师/中级会计师
你好,这部分其实不用在22年里体现,应该是正规的做法是要做到20年的汇算去。
2023 05/30 14:20
84785014
2023 05/30 14:39
但是20年已经汇算清缴了,可以放到2023年里做吗?因为账上是2023年3月份补的
宋生老师
2023 05/30 14:41
你好你如果一定想放,你可以放,但是有风险。
84785014
2023 05/30 14:43
是说放到23年汇算清缴里有风险?哪方面有风险?
宋生老师
2023 05/30 14:44
你好,因为它不是属于2023年的。做到里面当然有风险了。
84785014
2023 05/30 14:48
那这种情况应该怎么处理?
宋生老师
2023 05/30 14:48
你好,你可以按你说的做,也可以去调整之前年度的汇算。
84785014
2023 05/30 14:49
20年的汇算清缴已经结束了,怎么调整?
宋生老师
2023 05/30 14:50
你好,去更正申报就好了。
84785014
2023 05/30 14:54
汇算清缴在哪里更正申报?
宋生老师
2023 05/30 14:56
你好,一般是填表的去税务局大厅。 你也可以电话咨询一下当地12366,看要怎么做。
84785014
2023 05/30 14:58
去税务大厅窗口办理有没有风险?
宋生老师
2023 05/30 14:59
你好这个没什么风险。不用担心。
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