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问题已解决
老师，我们缴纳公积金单位部分400，个人部分400，问题在于单位部分400（公司出100，员工出300），整体来说相当于公司出了100，员工出700元，我要如何进行账务处理写分录呢？
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你好！你做外账不能这样，你外账上只能各自出了400。
2023 05/30 14:39
84785040 
2023 05/30 15:04
我们只有一套账
1计提公积金： 借 管理费用 400 贷其他应付款400
2缴纳公积金：借其他应付款400 其他应收款400 贷银行存款800
3发放工资时：借应付职工薪酬 2000 贷其他应付款300 银行存款1700
所以其他应付款有贷方300的余额，这个要怎么平账？
宋生老师 
2023 05/30 15:07
你好，你要做就进入营业外收入。
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