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问题已解决
老师，烦看一下这应交税费的余额是不是有问题？
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你说的是转出未交增值税还是
、
2023 05/30 15:49
84784995 
2023 05/30 15:55
就是这样的科目余额是不是有问题？是不是至少有一个科目为0的？
小锁老师 
2023 05/30 15:56
跟这个没关系，结转完就没事了，只是这样显示的
84784995
2023 05/30 16:22
年底应交增值税32222.01元，有下年年初银行扣缴交完的。那三项:进项税额、销项税额、转出未交增值税的年底余额，是以下分录这样得来的，请问这样做分录对吗？
小锁老师
2023 05/30 16:32
对的，这个是没错的，刚才看了一遍
84784995
2023 05/30 16:40
还有这个，但审计税务所说这三个至少有一个为0才对的？是不是要那个结转呢？
小锁老师
2023 05/30 16:44
他说至少有三个是一个是0对的，是啥意思
84784995
2023 05/30 16:56
我也不明白，所以把这些分录发老师你看，有没有那做错？这里实际等于累计抵扣了406736.83元，只作一个累计余额数在科目余表反影，不用结转为0吧？
小锁老师
2023 05/30 16:59
是没错了，这个是不需要结转为0的
84784995
2023 05/30 17:38
转出未交增值税是表示累计计提应交的增值税总额
小锁老师
2023 05/30 19:05
对的，您的理解是对的
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