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老师，请问对方公司现在开了104万的发票，我们公司之前预付了对方公司24万，现在要支付83万给对方公司，应该怎么写分录啊？
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您好，那个104万是设备啊还是什么
2023 05/30 15:58
84785008 
2023 05/30 15:59
是土地流转管护费
小锁老师 
2023 05/30 16:05
那你们就作为无形资产还是费用了
84785008
2023 05/30 16:07
作为工程成本下的费用
小锁老师
2023 05/30 16:11
那你们就是借方是你们工程成本的科目，贷方是预付账款24 银行存款 83
84785008
2023 05/30 16:16
但是这样的话我借方金额107万，比发票金额多了3万呀，发票金额才104万啊
小锁老师
2023 05/30 16:16
这个3万元是因为什么原因知道不
84785008
2023 05/30 16:17
对方把开给我们的发票，不小心在电脑上点击作废了，等付款后他们才说送给我们的发票有一张被他作废了，但是钱已经多付出3万
小锁老师
2023 05/30 16:19
那你们可以让他们补这个三万的发票不
84785008
2023 05/30 16:20
但是已经跨月了
84785008
2023 05/30 16:22
钱付出后的第二个月才发现
小锁老师
2023 05/30 16:22
那没事，这个是没有关系的
84785008
2023 05/30 16:24
我4月付的83万款，5月才发现发票金额比付的款少了3万，那我这张付款凭证应该怎么写分录？
小锁老师
2023 05/30 16:33
付款就按照实际金额写，不管他发票上边的
84785008
2023 05/30 16:36
那分录怎么写嘛
小锁老师
2023 05/30 16:38
借 预付账款 83 贷 银行存款，就这样写就行
84785008
2023 05/30 16:40
我怎么可能预付83万，开了104万的发票来，冲销之前预付账款挂账的24万，我银行存款付了83万，预付账款只能是3万啊
小锁老师
2023 05/30 16:45
这个金额是不是一共24+83 107万对不对，一开始是预付24 然后你现在要支付83，你只能全部按照107入账，虽然他开了104的票，但是他剩下3万不是还要开吗，不对吗？？
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