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老师您好，想问下，5月收到一张专票，税额为23.35，增值税申报时已抵扣，因销售方开票有误，需要退回这张发票，那已经抵扣的23.35的税额如何处理呢？
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收到红字发票后，做进项转出
2023 05/30 16:48
84784987 
2023 05/30 16:52
我们购买方需要开一张红字信息表给销售方，销售方才能开红字发票给我们对吧？
84784987
2023 05/30 16:56
进项转出是在申报增值税的时候去填写附表的对吗？
然后我们账务处理也需要进项转出的对吧？
文文老师 
2023 05/30 16:59
进项转出是在申报增值税的时候去填写附表二
然后我们账务处理也需要进项转出
84784987
2023 05/30 17:07
直接手动填写附表二吗？进项转出金额加上可抵扣进项税额不等于发票勾选的金额没关系吗？
文文老师
2023 05/30 17:15
直接手动填写附表二
进项转出金额加上可抵扣进项税额不等于发票勾选的金额，没关系
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