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您好，老师，请问利润表中的利润总额与资产负责表中的未分配利润金额不相等，相差150元，这个我要怎么去核对差异出错在哪？
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你好，你这个企业是什么时候成立的？
2023 05/30 17:19
84784991 
2023 05/30 17:20
2021年7月份成立
宋生老师 
2023 05/30 17:21
你好，你去年年底的时候未分配利润是多少？
这个应该是期初加本年，然后才得于期末。
84784991
2023 05/30 17:32
2021年的未分配利润是-3479.81，2022年的未分配利润是721181.9 ，2021年利润表的利润总额是-3479.81 ，2022利润表利润总额是724511.13
宋生老师
2023 05/30 17:33
你好，这个确实是不对。
84784991
2023 05/30 17:35
所以我改怎么去核对差异呢
宋生老师
2023 05/30 17:37
你好，你看一下你的软件，这个未分配利润是根据哪几个数据得来的？
84784991
2023 05/30 17:45
鼠标点到利润分配的金额是这样显示的，这样也看不懂呢
宋生老师
2023 05/30 17:53
你好，他这个是直接计入的数据没有按照公式来。
84784991
2023 05/30 18:02
那我应该去核对哪些数据？
84784991
2023 05/30 18:20
是因为这笔分录影响的，2021年12月我计提了水利基金，计提的分录是借 ：税金及附加 168.71 贷 ：应交税费-水利 168.71 前几天我在平台问老师，水利要不要计提，老师说不用计提，叫我在今年冲掉，截图的分录是老师告诉的
宋生老师
2023 05/30 18:44
现在是差异这个数据是吗？
84784991
2023 05/30 18:48
是的，我现在调整之后是等于净利润金额了，到底是等于利润总额还是净利润呢？2021年企业所得税交18.13
宋生老师
2023 05/31 07:39
你好！这个应该净利润的，因为所有的权益都未分配利润，实际上是净利润。
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