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请问1月先付款给对方，是做借预付账款-a公司 贷银行存款吗？这个是1月的成本，但是发票5月才取回。成本怎么做，取回发票凭证又怎么做呢？
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你好，一月份那你暂估了没有。
2023 05/30 18:01
84785013 
2023 05/30 18:04
老师，我只会做上面那笔，其他不会做。
郭老师 
2023 05/30 18:07
五月份借主营业务成本贷预付账款，但是你看一下你的收入会不会小于成本？
84785013
2023 05/30 18:09
1月收入不用做成本吗？取回发票才做吗？可以先做成本吗？之后冲掉吗？
郭老师
2023 05/30 18:10
1月份的你还能修改吗？现在已经过了，已经申报过了财务报表了。
郭老师
2023 05/30 18:10
你还能反结账修改，然后申报给税务局的，能修改吗？第一季度的。
84785013
2023 05/30 18:18
可以的。1月借预付账款-a 贷银行存款 然后成本就直接：借主营业务成本 贷应付账款-暂估 5月取回发票：借主营业务成本 负数 贷应付账款-暂估 负数 。然后再做：借主营业务成本 贷预付账款-a 吗？这样可以吗？对吗？
郭老师
2023 05/30 18:23
是的，可以这么做的。
84785013
2023 05/30 18:25
如果成本没有差额，可以不做 ：借主营业务成本 负数 贷应付账款-暂估 负数 吗？直接就做做：借 应付账款-暂估 贷预付账款-a 吗？
郭老师
2023 05/30 18:29
可以的，可以这么做的。
84785013
2023 05/30 18:55
老师，如果是费用票，还能用应付账款暂估吗？还是要换一个
郭老师
2023 05/30 19:00
其他应付款暂估的
84785013
2023 05/30 19:04
如果发票跨年才取回，没有差额也是只做这一笔吧：借 应付账款-暂估 贷预付账款-a
郭老师
2023 05/30 19:07
可以的，可以这么做的。
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