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老师，红字返利发票需要像正常票那样勾选抵扣吗？
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红字返利发票，不需要像正常票那样勾选抵扣
2023 05/30 18:21
84785034 
2023 05/30 18:22
就是按发票日期。增值税申报表自动识别进项税额转出金额吗？
文文老师 
2023 05/30 18:40
是，增值税申报表自动识别进项税额转出金额
84785034
2023 05/30 19:19
那我做账怎么做？发票未抵扣
文文老师
2023 05/30 19:25
冲减库存商品或成本，账上做进项转出处理
84785034
2023 05/30 19:40
未抵扣的发票，是做待抵扣进项负数还是做进项税额转出的负数
84785034
2023 05/30 19:41
是借：主营业务成本-负数 待抵扣进项税额-负数 贷：应付账款-负数 吗？
文文老师
2023 05/30 19:54
借：主营业务成本-负数 贷：进项税额转出-正数 贷：应付账款-负数
84785034
2023 05/30 20:18
红票对应的采购货物正数发票未抵扣也可以记账做进项税额转出吗？之前是做借：库存商品，借：待抵扣进项税额 贷：应付账款
文文老师
2023 05/30 20:23
是的，同时这张正数发票进项认证抵扣，将待抵扣转到进项
84785034
2023 05/30 20:41
明白的，但是最重要的是这张返利发票不是针对哪几个产品的，是我们采购额达到几百万才给予的返利，我们销项没那么多，所以只能做到待抵扣进项税额，也逐月转了一部分到进项税额了，还有很多未转。所以这种情况这张返利红票不知道怎么处理。是要贷进项税额转出还是应该贷未抵扣进项税
文文老师
2023 05/31 12:46
要贷进项税额转出
84785034
2023 05/31 15:05
进项税额转是不是还要转到未交税金？因为平时做账，进项和销项都是转到未交税金，次月再借：未交税金 ，贷银行
文文老师
2023 05/31 15:21
是的，进项税额转 是还要转到未交税金
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