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问题已解决
去年暂估的，今年发票回来正好，不做分录，把发票直接附去年那个凭证上行不行？
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你好，是没有这种操作方法的
2023 05/30 19:44
84785013 
2023 05/30 19:44
好的，那就按您说的先红冲 ，在正常做分录
邹老师 
2023 05/30 19:45
祝你学习愉快，工作顺利！ 希望你对我的回复及时予以评价，谢谢。
84785013
2023 05/30 19:46
有一部分劳务成本票没及时回来，暂估用什么科目？
邹老师
2023 05/30 19:46
你好，劳务成本票，是提供劳务服务收入对应发生的成本支出？
84785013
2023 05/30 19:48
嗯 是的 我们是绿化公司 销售票 有树苗等材料 也有劳务收入
邹老师
2023 05/30 19:48
你好，那借方就是 劳务成本 科目
84785013
2023 05/30 19:50
因为对应的是个人 借劳务成本 贷；其他应付款-王小二 -暂估 这样做可以吗？
邹老师
2023 05/30 19:50
你好，是可以这样处理的
84785013
2023 05/30 19:54
您好 ，还有一个问题 ，汇算前暂估没进来 ，这部分税调整上了，8月回来 正常做 。相当于这部分税白上了是吧？
邹老师
2023 05/30 19:54
你好，8月份取得了发票，就需要做之前年度汇算清缴的更正申报，而不是税白上了
84785013
2023 05/30 20:06
如何更正？更正退税？
邹老师
2023 05/30 20:08
你好，提供正确的所得税申报表，去税局做更正申报。
需要申请退回多交的税款
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