问题已解决

22年的年终奖只计提了14万,实际发放时发了20万,请问,这个在做所得税汇算清缴时,应该填账载金额、实际发生的、和税收金额

84784987| 提问时间:2023 05/30 20:03
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bamboo老师
金牌答疑老师
职称:注册会计师,中级会计师,税务师
您好 账载金额140000 实际发生额 200000 税收金额 200000 请问都申报过个人所得税了吗
2023 05/30 20:04
84784987
2023 05/30 20:07
这个月才发放,下个月全部都会申报个税
84784987
2023 05/30 20:08
那我会计分录应该怎么写呢,小企业会计准则
bamboo老师
2023 05/30 20:10
借:利润分配-未分配利润 贷:应付工资 借:应付工资 贷:应交税费-个人所得税 贷:银行存款 借:应交税费-个人所得税 贷:银行存款
84784987
2023 05/30 20:11
今天就30好了,不知道能不能填报好,明天31号,还能填报吗
bamboo老师
2023 05/30 20:14
明天晚上12点之前都可以的 如果实在不行 可以大概填报一下 后面可以更正申报的  税金不要多交就行
84784987
2023 05/30 20:15
好的好的,谢谢老师
bamboo老师
2023 05/30 20:16
不客气哈,如果您这个问题已经解决, 希望对我的回复及时给予评价。祝你学习愉快,工作顺利!谢谢!
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