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老师 如果我有一个固定资产车辆 需要一次性折旧 总价111W 税额10W，残值1W，折旧4年 也就是说我的账面价值100W, 账载折旧/摊销金额 100/4=25W 按照税收一般规定计算的折旧/摊销金额 25W 我可以这样理解吗？我这样季报 你看对吗？
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你好，账面价值应该是101万。
2023 05/31 09:56
郭老师 
2023 05/31 09:56
这是几月份买来的？
84785044 
2023 05/31 10:02
全年的 我发现季报没报 也就是说原值的地方填101 其他地方都填对了吗
郭老师
2023 05/31 10:03
你好，几月份买来的，可以吗？你说一下。
郭老师
2023 05/31 10:03
几月份买来的，影响它的折旧，这里是季度预缴填写的。
84785044
2023 05/31 10:03
去年12月购买的
郭老师
2023 05/31 10:07
只能在今年一月份填写，这个表格填写的不对，第一季度原值填写101
列
第二列填写75
84785044
2023 05/31 10:18
今年第一季度填写吧 ？那么季报的时候还可以报吗？第二列填写 （账载折旧/摊销金额 ）这个不是本年做账的金额吗？本年是100/4年=25 哒 我看不懂啊 老师
郭老师
2023 05/31 10:19
是的是的，没有问题的。二列填写的是你账上折旧的金额。
84785044
2023 05/31 10:30
那么这个固定资产的残值呢
郭老师
2023 05/31 10:33
残值它不调减，也不调增，不需要做账务处理。
84785044
2023 05/31 10:34
我这个表怎么填的啊
我不会填了
郭老师
2023 05/31 10:37
第一列101，第二列25/12*3
第三列25/12
第四列100万
第五咧100-25/12*3
这个
第一个忽略了就可以
填写三个月
我记成三年的了
84785044
2023 05/31 12:09
第二季度的话
第一列101，
第二列25/12*6
第三列25/12
第四列100万
第五咧100-25/12*6
可以这样理解吗？
郭老师
2023 05/31 12:14
可以
可以这么理解吧。
84785044
2023 05/31 14:45
老师那么之前没有一次性扣除的就不用填是吧
郭老师
2023 05/31 14:47
对的，是的，不需要填写。
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