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老师，小规模企业季度不超过30万，会计分录怎样做？按1%计提还是3%计提增值税？
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你好； 正常是 不超过30万的； 按1% 开票出去； 按1%去计提的的 借银行存款或者应收账款贷主营业务收入； 应交税费-应交增值税； 借 应交税费-应交增值税贷营业外收入
2023 05/31 10:00
84784987 
2023 05/31 10:08
那老师这个与电孑税局中的增值税及附加税费申报表中的本期免税额不一样，表中是按3%计提的，这个不一样可以吗？
meizi老师 
2023 05/31 10:10
你好； 超过30万 一般是按3%计提 ； 按 2%减免 来转营业外收入
84784987
2023 05/31 10:16
我们都不开票，季度也不超过30万，我做账时是1%计提增值税，但是电孑税务局里是3%来计提了减免的数据，我也就不知该1%还是3%来做会计分录了。
meizi老师
2023 05/31 10:19
你好 ； 那你自己计提哈 ； 看我上面回复你的； 正常是 不超过30万的； 按1% 开票出去； 按1%去计提的的 借银行存款或者应收账款贷主营业务收入； 应交税费-应交增值税； 借 应交税费-应交增值税贷营业外收入
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