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想问下我预提了费用，做分录借管理费用—其他，贷其他应付款—其他，那我收到票了，我怎么入分录
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你好。咱是小准则，还是？企业准则是不是今年的？还是上年的？
2023 05/31 10:07
84785004 
2023 05/31 10:08
今年的，小企业会计准则
84785004
2023 05/31 10:09
跟这个准则有什么关系
84785004
2023 05/31 10:10
我收到票，应该借其他应付款，贷什么科目
玲老师 
2023 05/31 10:11
收到发票时借其他应付账款贷管理费用。借管理费用贷其他应付款。
84785004
2023 05/31 13:23
我收到票，是借其他应付款贷管理费用是吧
玲老师
2023 05/31 13:29
是的，就先做一笔相反相反的分录，然后再做一笔按发票正数的分录，就是我给你写的两笔分录。
84785004
2023 05/31 13:41
好的，明白了
玲老师
2023 05/31 13:55
不客气，祝您工作愉快，问题解决，请好评，谢谢。
84785004
2023 05/31 14:29
但是我这样做分录的话，我的其他应付款余额在贷方是什么意思
玲老师
2023 05/31 14:56
你好 收款时在贷方 现在更正还有一笔借方 是没有余额的
84785004
2023 05/31 15:29
之前22年预提了8万，然后第一季度又预提了8万，然后前三个月提供了4张一万多的票回来，现在其他应付款贷方还有10万
玲老师
2023 05/31 15:36
是费用记少了是这样吗
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