00:10:00
问题已解决
请问老师，我们老板去年收了一笔客户的定金没有打入对公账户，现在让出纳从对公账户把这个钱退给对方了，我拿到这个原始单据应该怎么做账？
温馨提示：如果以上题目与您遇到的情况不符，可直接提问，随时问随时答
你好，没有打到对公账户，你当时是怎么做账的？
2023 05/31 10:23
84784973 
2023 05/31 10:25
这个账就没有做，老板没有跟会计说，我是上个月交接工作的，
宋生老师 
2023 05/31 10:27
你好，没有入账，你现在要把这笔补上去。你要跟老板讲，要他把钱给回公司。
84784973
2023 05/31 10:36
好的，谢谢老师
84784973
2023 05/31 10:36
那我这个月补上去应该怎么做分录？
宋生老师
2023 05/31 10:40
你好，借其他应收款-法人贷，其他应付款-A公司。
84784973
2023 05/31 11:53
谢谢老师
宋生老师
2023 05/31 13:53
你好！不用客气的了
84784973
2023 05/31 17:25
老师，个税代扣代缴回执单需要计提吗？还是直接做？
宋生老师
2023 05/31 21:44
您好，这个直接做就好了
阅读 417
描述你的问题，直接向老师提问
951
意见反馈
