00:10:00
问题已解决
老师好，汇算清缴后，补缴了所得税，但当月是亏损的，请问补缴的所得税也在利润表中所得税费用中填写上么，谢回复。
温馨提示：如果以上题目与您遇到的情况不符，可直接提问，随时问随时答
你好，不需要填写利润表了。
2023 05/31 10:30
84784967 
2023 05/31 10:32
啊，那放哪？我负债表左右不平，右边就差补缴的所得税，我小规模
84784967
2023 05/31 10:34
是直接将利润表中未分配利润初始数据减少是么
玲老师 
2023 05/31 10:38
嗯，是的。这样处理就行了。直接调整期初的未分配利润。
84784967
2023 05/31 10:43
只是未分配利润调减了，是不是对应的应交税费那要增加？否刚原始数不平。原来是多缴退税，少缴补税是第一次操作。
玲老师
2023 05/31 10:52
你好，实际工作中就是什么也不用操作就行？就是把这个税款交上就完了。
84784967
2023 05/31 11:06
如果期初数不动，我这月左右不平，右边就差补缴的金额。请问怎么操作。
84784967
2023 05/31 11:11
我现在这么操作：原始数据不动，在这月的未分配利润中减去补缴的所得税。也就是自这月开始的负债表中每月减除这个补缴的税额。
玲老师
2023 05/31 11:26
你好 就是把交税的分录写完就可以了 要想调整就是调整报的期初未分配利润
84784967
2023 05/31 11:29
您看我缺了啥分录么？
玲老师
2023 05/31 11:35
您好，您这个分录是正确的，没问题。
阅读 257
描述你的问题，直接向老师提问
2722
意见反馈
