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公司是个旅游公司，给那些旅游社代购门票的。赚中间差价的。先收旅游社的钱，然后再用这些钱去付景点公司的门票，这个怎么做分录
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你好； 你们是差额征税还是一般计税的；才好判断科目的
2023 05/31 12:35
84785041 
2023 05/31 12:40
我们现在是小规模
meizi老师 
2023 05/31 12:44
你好； 那你就按照； 借主营业务成本 贷银行存款 ； 借银行存款 贷预收账款； 借预收账款贷主营业务收入； 应交税费-应交增值税
84785041
2023 05/31 23:25
公司是个旅游公司，给那些旅游社代购门票的。赚中间差价的。先预付别公司景点一笔钱，再收旅游社的钱去买门票，旅游社就给我们开发票。这个分录首先怎么做，然后月末怎么结转收入成本。
84785041
2023 05/31 23:26
第一笔是我们打了一笔预付款给景点方，借：预付账款 带：银行存款 第二笔是我们收到旅行社的款，我们开发票给旅行社，借：银行存款 贷：主营业务收入第三笔是我们去景点给旅行社购票，就是第二笔旅行社给我们的钱。第三笔不知道怎么做，前面两笔不知道做对没老师
meizi老师
2023 06/01 09:10
你好1； 先做；借应付账款贷银行存款 ； 收取； 借银行存款贷预收账款 ； 到时做 ；借预收账款贷主营业务收入； 应交税费-应交增值税； 借 主营业务成本贷应付账款
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