00:10:00
问题已解决
老师，汇算清缴，营业成本增加了5万。这个5万直接增加在支出表还是？如果直接增加在支出表里会导致跟第四季度申报的成本不一致。写在其他栏次那里？
温馨提示：如果以上题目与您遇到的情况不符，可直接提问，随时问随时答
在纳税调整明细表扣除项目30栏里面填写账载金额
2023 05/31 12:56
84784968 
2023 05/31 12:58
那我做完之后出来的利润不跟第四季度的利润总额不一致了？有没有关系
84784968
2023 05/31 12:58
这五万需要做账务处理吗？分录写在今年？
郭老师 
2023 05/31 12:59
有关系
不一致会提示
什么原因需要调整
郭老师
2023 05/31 12:59
你这个是增加成本吗
是的话税收金额填写
84784968
2023 05/31 13:00
老师，没提示呢，直接提交了
84784968
2023 05/31 13:00
这边有审计的
郭老师
2023 05/31 13:01
保存进你没有提示吗
没有也不哭
郭老师
2023 05/31 13:01
没有也不可以这么填写
84784968
2023 05/31 13:02
那这五万后期需要做账务出来吗？会计分录写在2023年5月？
郭老师
2023 05/31 13:02
什么原因需要调整的？
郭老师
2023 05/31 13:03
之前少做了吗？如果是的话，借以前年度调整贷库存商品等
84784968
2023 05/31 13:07
老师，我明白你说的。但是我看了之前21年第四季度的成本跟它21年汇算清缴成本不一致都通过了。我也觉得好奇
84784968
2023 05/31 13:07
他家有审计的
郭老师
2023 05/31 13:08
年利润表你看下是不是也是修改之后的
84784968
2023 05/31 13:13
老师他们之前都没修改的，22年汇算清缴后的跟金蝶不一致。跟第四季度申报的企业所得税一致。就是金蝶报表也要改成跟汇算清缴一致的吗？我就是不明白这个。还是我直接在2023做账务处理就行了？
郭老师
2023 05/31 13:14
直接坐到今年以前年度损益调整来做
84784968
2023 05/31 13:18
借以前年度调整贷库存商品等。但是这样做，并不是说这些商品我卖出去了。还没确认收入呢。这些是boss直接让调的
郭老师
2023 05/31 13:35
那你为什么说你的成本需要增加？
郭老师
2023 05/31 13:35
不能无缘无故的增加吧，你得有一个依据吧
84784968
2023 05/31 13:59
上面让的，他们有自己文案说明，我也不多做过问。这个企业开了这么久了
郭老师
2023 05/31 14:02
你好，增加的具体的是什么业务，税法上有没有规定这一个你先确认好了，那你库存商品没有减少，那这个增加的成本是什么？得有发票吧，他拿了发票吗？
郭老师
2023 05/31 14:02
没有发票的抵扣不了当。
84784968
2023 05/31 14:07
哎。老师他们都是这么操作的。有审计，并且税局有人。我也干不了多久的老师风险我还是明白的。我只是个小小的会计。上面有主管轮不到我上来说统筹规划
郭老师
2023 05/31 14:08
你得说业务，没有业务怎么给你增加呃。
郭老师
2023 05/31 14:08
那里有人也不好做
84784968
2023 05/31 14:09
谢谢郭老师了，他们虽然说是一套账。但是感觉漏洞百出。主管也要附和老板，她说老板让我们怎么干就怎么干了
郭老师
2023 05/31 14:09
那就听老板的。
没办法
阅读 299
描述你的问题，直接向老师提问
372
意见反馈
