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问题已解决
老师，想咨询您一个问题，我们有一家供应商我们货款付了，对方一直不给我们开票，我们成本都是做的暂估，然后汇算清缴成本给它调减出来了，那我们账上的成本需要做调整吗？以及对方一直不开票，确认最后发票是收不回来了，我们做的暂估的需要冲回吗
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你好；账上不动； 汇算调增处理的； ；没有到发票；暂时不处理分录冲暂估的
2023 05/31 14:27
84785018 
2023 05/31 14:36
那暂估的就一直放着吗，或者说放到什么时候才冲回来呢
meizi老师 
2023 05/31 14:41
你好1； 先放着； 有发票在红冲
84785018
2023 05/31 14:44
但是确定收不回来的发票呢
meizi老师
2023 05/31 14:44
你好；那就红冲暂估； 按实际发生的金额做明细就行了。
84785018
2023 05/31 14:53
但是红冲过后，预付账款就一直挂在那里吗？几十万甚至是上百万的预付账款没收到发票有其他处理方式吗
84785018
2023 05/31 14:54
红冲后，就相当于实际入库了，但是因为没收到发票，这部分的库存成本就是0了对吗
meizi老师
2023 05/31 14:56
你好1； 你这个 还得做 一笔的； 红冲在做一笔； 就不会预付账款有金额挂着的；
84785018
2023 05/31 15:08
预付款是一直挂着的呀，因为没收到发票，就比如我暂估的时候是
借：原材料 贷：预付账款 红冲的时候 借：预付账款 贷：原材料，你冲回之后预付款还是回到了借方呀，只要你没收到，预付账款就一直挂在借方了不是吗
meizi老师
2023 05/31 15:10
你好； 借方 你材料收到了；做； 借原材料贷预付账款； 这样做哦； 你确定没有发票来的话
84785018
2023 05/31 15:40
嗯，但是我们都是已经全部付完款的，就是没收到发票，所以我们借方是挂了很多预付账款的
meizi老师
2023 05/31 15:44
你好； 没有收到发票； 确定收不到了； 就直接做 材料入库就行了。 就先红冲暂估哈
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