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问题已解决
老师 ，我们公司有没收到的发票，当时做的暂估，现在确定收不到了，汇算清缴也调增了。请问我的账务上该怎么处理呢，暂估一直吊在那里还是该怎么处理一下。
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你好，这个是虚增的业务吗？如果是的话，借应付账款贷以前年度损益调整，借以前年度损益调整，贷利润分配未分配利润。
2023 05/31 15:01
84785039 
2023 05/31 15:05
货是买了的，就是当时的单价谈的是不含税单价，后来我们需要开票这个事情就没谈下来。
郭老师 
2023 05/31 15:07
你好，那你当时账上付钱了吧。
84785039
2023 05/31 15:08
老板自己给的钱
84785039
2023 05/31 15:09
因为老板一开始没准备让卖方开票
84785039
2023 05/31 15:10
暂估的时候我做的，借库存商品 贷应付账款
郭老师
2023 05/31 15:11
借应付账款，贷其他应付款
84785039
2023 05/31 15:14
不好意思，我没明白，为什么转入其他应付里面了，付给谁呢，票没开的。
郭老师
2023 05/31 15:17
你好，应付账款是红冲你暂估的，其他应付款是你们老板替你们支付的，你欠了人家的钱。
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