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问题已解决
老师，您好，去年有家公司给我们开了2万的发票，发票又退回了，款项没有退回，今年退回了5000元，针对差额部分15000进行开票，我这边怎样做账务处理
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你好； 你红冲发票；然后再去开票；这样来处理的 你之前开票怎么做账； 你什么准则
2023 05/31 16:17
84785045 
2023 05/31 16:18
小企业会计准则
meizi老师 
2023 05/31 16:18
你好；去年分录 发来看看； 我看怎么处理
84785045
2023 05/31 16:20
借：销售费用广告费2万贷银行存款2万
84785045
2023 05/31 16:21
然后今年对方退给我们5000元，这个怎么做？说重新给我们开15000的发票
meizi老师
2023 05/31 16:24
你好； 那你 借银行存款 5000 贷以前年度损益调整 5000 ； 然后重新开票 ； 借 以前年度损益调整 -15000贷银行存款 -15000 ；然后再做一笔； 借以前年度损益调整 15000贷银行存款 15000
84785045
2023 05/31 16:27
老师，如果我汇算清缴的时候因为没有发票，我调增了这个两万，今年做账时可以作为今年的费用吗
meizi老师
2023 05/31 16:30
你好； 做以前年度损益调整； 不是记入23年去哈；
84785045
2023 05/31 16:33
那这样记账费用属于2022年对吧，我汇算调增的那些怎么办，要改报表吗
meizi老师
2023 05/31 16:34
你好； 对的；这个是22年的费用哈； 在22年12月去处理； 修改4季度申报表和报表的
84785045
2023 05/31 16:35
好的，明白了，谢谢
meizi老师
2023 05/31 16:37
不客气的； 满意请给予评价
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