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老师，公司收到了一张代开的苗木发票，都是自产自销的农产品，现在全电发票需要在系统里录进去，抵扣税额他自己就出来数字了，我想问一下后面两项，“农产品部分票面金额”“农产品部分票面税额”，该怎么填，比方说90000的票面金额，系统里跳出来可抵扣是90000*9%，那后面“农产品部分票面金额”“农产品部分票面税额”该怎么填？
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你好； 这个是自产自销的苗木； 是可以直接按照票面*9%计算进项税的；
2023 05/31 16:43
84784962 
2023 05/31 16:48
主要是全电发票后，得把这票录到系统里，不知道后面两项怎么填
meizi老师 
2023 05/31 16:50
你好； 第一个写 90000*9%的金额； 票面写 90000 （后面两个栏次 ）
84784962
2023 05/31 16:59
啊，老师，那个农产品部分票面税额怎么填啊，还填90000*9%吗？主要就是这个空不会跳T-T
84784962
2023 05/31 17:01
第一个空是系统里自己跳出来金额了不用填，后面两个要手动填，我就想那个农产品部分票面税额也应该填个90000*9%，应该是这样填吧？
meizi老师
2023 05/31 17:05
你好 ； 是的； 按照这个来计算的； 你票面是开的免税 普票的；税额应该是0 的
84784962
2023 05/31 17:14
啊？这样吗？老师，那就是有效抵扣填90000*9%，“农产品部分票面金额填90000”“农产品部分票面税额填0”？这样不影响我抵扣9%是不，我主要怕我填错了会影响我抵扣
meizi老师
2023 05/31 17:18
你好； 允许抵扣的金额 90000*9% ；‘对的； 票面写90000； ’到时注意 ，在增值税附表二第6栏 “农产品收购发票或者销售发票 ”填列，第4栏同样填列； 看税额是否做了抵扣就行了。
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