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科目余额表期未余额贷方应交税费是负数是什么意思
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您好，就是负数余额表示企业没有抵扣完的增值税。
2023 05/31 16:49
84784968 
2023 05/31 16:53
老师，那我要转出如何做分录，我之前已经抵扣完了
家权老师 
2023 05/31 16:54
你得查明原因是怎么形成的负数？
84784968
2023 05/31 16:59
之前已交的税费退回来延缓交纳产生的，我现在要把这笔多余的转出，请老师指导一下如何出分录
家权老师
2023 05/31 17:05
不用管他的，只是缓交，以后交的时候，就冲平了
84784968
2023 05/31 17:09
现在已经交完了，科目余额表期未余额贷方应交税费是负数-24814.25，要把帐弄平才行。
家权老师
2023 05/31 17:11
所谓的缓交是不交税，意思是你没有计提应交税费？
84784968
2023 05/31 17:15
如何计提，交了又退回来
家权老师
2023 05/31 17:16
退回时做交税相反的分录
84784968
2023 05/31 17:21
现在已经交完了，科目余额表期未余额贷方应交税费是负数，我说的是如何做这个分录，交了没有计提，退回就不用计提
家权老师
2023 05/31 17:22
那现在做补计提的分录就是了哈
84784968
2023 05/31 18:58
如何计提分录如何写
家权老师
2023 05/31 19:31
你小规模就是 借主营业务收入贷，应交税费应交增值税
84784968
2023 05/31 19:41
一般纳税人
家权老师
2023 05/31 19:52
一般纳税人再把你认证抵扣的数据，填上去就行了
家权老师
2023 05/31 19:54
没计提，你的上交税的数据是怎么来的呢？
家权老师
2023 05/31 19:55
具体你前边是怎么做的进项和销项税分录？
家权老师
2023 05/31 19:57
正常的计体就是借应交税费一增值税一转出未交增值税 贷应交税费一未交增值税
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